Депутаты обсудили изменения в городском бюджете 2019 года

4 июня под председательством Сергея Тюлевина состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и экономике. Депутаты обсудили исполнение бюджета Самары за 2018 год, а также внесение изменений в городской бюджет 2019 года.

С докладом перед участниками заседания выступила руководитель Департамента финансов Администрации г.о. Самара Оксана Данилова. Она рассказала, что в 2018 году изменения в бюджет Самары вносились 11 раз. Доходы поступили на сумму 25 858 130 тыс. рублей. Расходы сложились в сумме 25 641 039,3 тыс. рублей. В 2018 году появился профицит бюджета 217 090,7 тыс. рублей.

В структуре поступивших доходов 57,4% (или 14 845 810,2 тыс. рублей) занимают налоговые и неналоговые доходы; 42,6% (или 11 012 319,8 тыс. рублей) —  безвозмездные поступления.

По сравнению с 2017 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 867 030,7 тыс. рублей (6,2%); безвозмездные поступления уменьшились на 1 362 443,7 тыс. рублей, что во многом связано с завершением подготовки к ЧМ-2018.

По словам Оксаны Даниловой, по налогу на доходы физических лиц (основному доходному источнику в налоговых и неналоговых поступлениях) план выполнен на 101,5% от годового плана, поступило 9 245 345 тыс. рублей. Увеличение поступлений по сравнению с 2017 годом составило 801 008,3 тыс. рублей (9,5%), что обусловлено ростом среднемесячной заработной платы на 9,3%.

Что касается расходов, 80% (или 20,6 млрд. рублей) пришлись на долю таких сфер деятельности, как образование, национальная экономика и ЖКХ.

За 2018 год Администрацией городского округа Самара погашено кредитов (предоставленных Управлением федерального казначейства Самарской области, Министерством управления финансами Самарской области, кредитными организациями) на сумму 14 342 537,9 тыс. рублей. Общий объем кредиторской задолженности бюджета городского округа Самара по состоянию на 1 января 2019 года составил 329 949,8 тыс. рублей, что на 34,4% меньше, чем по состоянию на 1 января 2018 года.

Необходимость внесения изменений в бюджет Самары на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» обусловлена учетом в бюджете на 2019 год средств вышестоящих бюджетов в объеме 381 608,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

• предоставляемых субсидий на решение вопросов местного значения — 211 651,1 тыс. рублей;
• субвенций на реализацию переданных государственных полномочий — 60 478,3 тыс. рублей;
• дотаций на стимулирование предоставления государственных услуг через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» — 200 тыс. рублей.

Предусмотрены следующие направления расходов:

• субсидии на организацию и проведение мероприятий для несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время — 7671,8 тыс. руб.;
• субсидии на проведение мероприятий по приобретению, установке и ремонту спортивных, игровых, досуговых площадок, бассейнов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей, предусмотренных государственной программой Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 -2021 годы — 1 567,5 тыс. руб.;
• субсидии на реконструкцию здания по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 — 30 772,0 тыс. руб.;
• субсидии на строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской) — 47 799,9 тыс. руб.;
• субсидии на строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Самары — 66 788,9 тыс. руб.;
• субсидии на строительство детского сада в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 14 квартал — 35 864 тыс. руб.;
• субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров — 11 980 тыс. руб.;
• субвенции на предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам — 18 836,8 тыс. руб.;
• субвенции на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области  — 39 001 тыс. руб.;
• иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного самоуправления актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей — 100 014,6 тыс. руб.;
• иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа Самара на компенсацию расходов гражданам, отнесенным к социально незащищенным категориям населения Самарской области, на приобретение пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области — 9 264,0 тыс. руб.

Также в бюджете городского округа Самара на плановый период 2020 года необходимо учесть средства вышестоящих бюджетов в объеме 105 738,1 тыс. рублей за счет предоставляемых субсидий на строительство детского сада в жилом районе «Волгарь»; на 2019 год дополнительные налоговые и неналоговые доходы в сумме 207 758,5 тыс. рублей.

Перераспределяются средства:

• на 2019 год в сумме 245 963,1 тыс. рублей (в том числе за счет экономии от осуществления закупок товаров, работ, услуг — 5 342,0 тыс. рублей);
• на 2020 год в сумме 54 341,9 тыс. рублей;
• на 2021 год в сумме 9 697,1 тыс. рублей.

Перераспределение бюджетных ассигнований на 2019 год связано с приобретением квартир в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; предоставлением субсидий некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, осуществляющими территориальное общественное самоуправление на территории г.о. Самара (ТОС); с обеспечением условий софинансирования при предоставлении средств из вышестоящих бюджетов; с выполнением работ по вывозу грунта и строительных отходов с территории Орлова оврага; с капремонтом объектов культуры и искусства, участвующих в Национальном проекте «Культура» (библиотеки); с капремонтом МБОУ «Школа № 46»; с мероприятиями по запуску и эксплуатации АПК «Безопасный двор».

Перераспределение бюджетных ассигнований на плановый период (2020 и 2021 годов) связано с обеспечением условий софинансирования при предоставлении средств из вышестоящих бюджетов; с приобретением в муниципальную собственность помещения для размещения детской школы искусств в мкрн. Крутые Ключи; с проведением предпроектных работ по детским садам; с реконструкцией станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на городских канализационных очистных сооружениях г.о. Самара; с предоставлением единовременных денежных вознаграждений награжденным знаками «За самоотверженность» и «За услуги в воспитании детей».

Некоторые предложения по расходам на 2019 год вызвали у депутатов вопросы. Так, заместитель председателя Думы Сергей Рязанов спросил, чем вызвано увеличение стоимости благоустройства контейнерных площадок в шести районах Самары. На эти цели закладываются около 30 млн. рублей. Напомним, на ремонт контейнерных площадок в Самарском, Ленинском и Железнодорожном районах были выделены в общей сложности 10 млн. руб. Заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Глухов пояснил, что был пересмотрен проект, что вызвало увеличение сметной стоимости.

Основные параметры бюджета городского округа Самара (доходы и расходы) на 2019 год увеличатся на 589 366,5 тыс. рублей и составят соответственно 26 448 501,9 тыс. рублей и 27 331 080,6 тыс. рублей. Дефицит останется без изменений и составит 882 578,7 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета городского округа Самара (доходы и расходы) на 2020 год увеличатся на 105 738,1 тыс. рублей и составят соответственно по 17 536 981,4 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета городского округа Самара на 2021 год остаются без изменений.

Рассмотрев все предложения, представители комитета проголосовали за включение вопросов в повестку заседания Думы 6 июня.